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    来源: 日期:2019-03-01 09:51 字体:【

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    第一部分成都市青羊区人力资源和社会保障局单位概况

    一、基本职能及主要工作

    二、部门预算单位构成

    第二部分成都市青羊区人力资源和社会保障局单位2019年部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

     

     

     

    第一部分成都市青羊区人力资源和社会保障局单位概况

    成都市青羊区人力资源和社会保障局

    2019年部门预算说明

      一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能

    1.人社局本级

    贯彻执行国家、省、市、区有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律、法规、规章;拟订全区人力资源和社会保障工作发展规划、年度计划和地方性政策措施并组织实施。负责全区人力资源和社会保障基金及资金的管理。负责全区人力资源和社会保障公共服务体系建设;拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,建立全区统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置??谷肆ψ试春蜕缁岜U献酆险?、重点领域、关键环节、创新实践的研究;负责人力资源和社会保障领域的交流与合作工作。负责促进就业工作,拟订全区促进城乡就业发展规划和措施并组织实施,完善公共就业服务体系;贯彻执行就业援助制度,组织实施职业资格制度、职业技能培训制度;起草并组织实施高校毕业生就业创业政策措施;参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度并组织实施,承担全区就业专项资金的安全监管责任。负责统筹建立全区社会保障体系;贯彻落实社会保险关系转移接续办法;贯彻落实城乡基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策和标准;编制全区社会保险基金预决算草案;会同有关部门拟订全区社会保险基金管理和监督制度并组织实施,承担社会保险基金的安全监管责任。负责政府机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理;贯彻实施《公务员法》;会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度。负责政府系统非参照公务员法管理事业单位人事工作的综合管理,组织实施事业单位人事制度改革,会同有关部门拟订事业单位人员、机关工勤人员的管理政策并指导实施。负责机关事业单位编外人员管理办法的组织实施和监督检查。贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施,落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行机关、企事业单位人员福利和有关离退休政策。拟订全区行政机关公务员和事业单位人员培训政策、规划、计划并组织实施?;嵬泄夭棵拍舛┎⒆橹凳┚幼蹈刹堪仓眉苹?;负责军队转业干部教育培训工作;负责企业军队转业干部解困和维稳工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。贯彻执行国家、省、市、区关于构建和谐劳动关系的相关政策,牵头组织实施劳动合同制度、集体合同制度,完善劳动关系协调机制;贯彻执行全市企业工资指导线政策;贯彻执行企业职工最低工资保障制度和工资政策增长、支付保障机制实施办法并监督实施;会同有关部门组织落实农民工工作相关政策和规划,维护农民工合法权益。贯彻执行禁止使用童工政策和非法使用女工、未成年工的特殊劳动?;ふ?;完善劳动、人事争议调解仲裁制度;负责全区人力资源和社会保障信访工作。负责全区就业专项资金和社会保险基金预测预警和信息引导,制定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责组织实施人力资源和社会保障监察,依法督(查)办相关重大案件;监督用人单位执行相关法律、法规、规章和政策的情况,维护用人单位和劳动者的合法权益;协调开展劳动者维权工作;承担人力资源和社会保障行政执法工作。负责人才工作的综合管理;负责人才、智力引进,落实人才引进政策;负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设;牵头推进职称制度改革工作;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员继续教育工作;贯彻落实博士后、外国专家和留学回国人员有关政策措施;指导企事业单位人才引进与培养工作;负责享受各级政府特殊津贴的优秀专家选拔和管理工作;构建人才公共服务体系。负责组织实施全区人力资源和社会保障标准化建设。承办区政府公布的有关行政审批事项。承办区委、区政府交办的其他事项。

    2.就业局

    成都市青羊区就业局是独立核算的参照公务员法管理的事业单位。主要负责承担全区就业和再就业工作,负责贯彻执行国家和省、市有关劳动就业的法律规定和政策规定,完成市上下达给我区的各项就业工作任务;负责全区再就业工作法规、政策咨询、宣传工作;负责审核办理《企业认定证明》和办理青年职业见习基地的认定,审核办理社区就业实体;负责充分就业社区和农民集中居住区社区就业的指导、管理和考评工作;负责全区城镇下岗失业人员、失地农民的培训;负责指导全区促进城乡充分就业工作,实施对就业困难人员的就业援助;负责就业岗位的开发,开发公益性的职业介绍,失业保险金的发放;负责我区《就业失业登记证》的办理及审核,并且承办各项就业补贴的认定和发放,承办区委、区政府交办的各项工作任务和目标。 

    3.社保局

    成都市青羊区社保局是参公管理的事业单位,主要负责承担全区所有劳动者的养老、医疗、工伤、生育、失业、大病、城乡居民养老、城乡居民医疗、公务员补助等社会保险的征收、审核、拨付工作。贯彻执行党和国家有关社会保险的方针、政策和法律、法规;负责全区机关事业、企业单位职工、个体工商户、城乡居民等人员的养老、医疗、工伤、生育、事业、大病互助医疗补充等保险基金的征收工作;负责全区参保人员各项社会保险待遇的审核、发放、拨付工作;负责全区企业退休人员的社会化管理服务工作;负责全区机关、事业单位工作人员公务员门诊医疗补助费的征收、审核、拨付工作;负责全区参保人员养老、医疗等保险的转移工作;负责社会保险基金管理工作;承办区委、政府交办的其他工作。

    (二)2019年重点工作

    1.积极保障和改善民生

    1)全力推进更高质量就业和社会保障服务。实施就业优先战略和更加积极的就业政策,力争城镇新增就业15000人,城镇登记失业率保持在4%以内。深入推进就业精准扶贫,着力促进农民工、高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业,确保全区就业形势持续保持总体稳定。深化基层就业服务标准化建设试点工作,促进全区所有社区均衡发展。加强基层创新创业孵化基地建设,挖掘新的创业资源,建设特色鲜明、产业布局合理的基层创业孵化基地。推进职业技能全员培训,在社区开展提升劳动者生活、就业技能培训,提升劳动者劳动素质和就业能力。加强民营企业就业政策宣传和用工求职服务,加大企业空岗信息开发力度?;故б当O赵笪雀凇盎ず叫卸?,落实好稳岗补贴政策,助力企业发展,促进稳定就业。充分发挥“青羊?得荣就业创业培训示范基地”的社会效应和联动效应,实现技能培训向就业成果的有机转化,有效利用青、得、香、德四地劳务合作平台,加强跨区域合作,促进藏区群众就业创业脱贫致富。

    2)加快构建多层次的社会保障体系,持续抓好全民参保登记工作,推动实现扩面征缴和法定人群参保全覆盖。城乡居民基本养老保险参保覆盖率保持在95%以上,城乡居民基本医疗保险参保率保持在 98%。稳步推进养老、医疗、工伤、生育、失业等各项社会保险费顺利划转,全面提升社保费征管效率。深化改革试点工作,巩固长期照护保险试点工作成效,持续开展工伤保险预防工作。持续强化基金监管,强化源头治理和风险管理,确?;鸢踩诵?。

    3)贯彻落实收入分配制度改革有关政策,加强机关事业单位工作人员工资管理,按要求做好机关事业单位养老保险制度改革并轨工作。

    2.扎实推进改革创新试验

    坚持人才优先发展。深入实施人才强区战略,立足专业技术人才和技能人才队伍建设,创新人才服务机制,提升人才服务水平,吸引更多高层次人才到青羊创业就业。加快推进国家级人力资源服务产业园(成都人才园)建设,积极引导人力资源服务机构集聚发展。

    3.全面提高治理现代化水平

    加强和创新社会治理。加强政策宣传和正面引导、积极化解社会矛盾,继续围绕全市“五级联创”活动,研究出台和谐劳动关系创建三张清单,在全区范围内开展和谐劳动关系135行动。以“两网化”建设为依托,进一步加强基层劳动保障能力建设,坚决贯彻执行诚信体系建设“红黑名单”措施,加大劳动保障监察执法力度,创新推动劳动用工“三张清单”, 进一步指导企业规范用工。加强劳动争议调解仲裁和基层调解组织规范化建设,探索建立法律援助提前介入机制,加强劳动纠纷案前调解,促进辖区劳动关系和谐。

    4.坚定不移全面从严治党

    切实加强公务员队伍建设。做好公务员考录工作,把好公务员队伍“入口关”。加强全区科以下干部考核、培训、竞争性选拔和交流,稳步推进职务职级并行工作,激发科级干部队伍活力,提高干部工作积极性和能动性。全面落实安置政策,做好军转干部接收安置工作。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,成都市青羊区人力资源和社会保障局预算包括:单位本级预算、青羊区人力资源和社会保障局下属的青羊区人才技术交流服务中心、青羊区劳动保障监察大队两个事业单位预算。

    纳入青羊区人力资源和社会保障局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    1、成都市青羊区社保局

    2、成都市青羊区就业局

     

     

    第二部分 成都市青羊区人力资源和社会保障局单位2019年部门预算情况说明

    一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2019年财政拨款收支总预算8627.56万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入8627.56万元,支出包括:一般公共服务支出171.1万元、社会保障和就业5149.81万元、医疗卫生与计划生育支出3053.4万元、住房保障支出253.25万元。

    二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    成都市青羊区人社局2019年一般公共预算当年拨款8627.56万元,比2018年预算数6764.65万元增加1862.91万元,增长27.53%,变动的主要原因是:1.2019年部门预算编制口径发生变化,新增机动经费部分,增加1039.2万元;2.新增人力资源产业园运营工作经费及购买服务经费共计286.16万元;3.自主择业军转干部医疗费预算增加139万元;4.因公务员人数增加,公务员补助支出增加319万元;5.新增为贫困人员代缴居民养老保险费88万元。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)支出171.1万元,占1.98%;社会保障和就业5149.81万元,占59.69%;医疗卫生与计划生育支出3053.4万元,占35.39%;住房保障支出253.25万元,占2.94%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为45万元,比2018年预算数64.25万元减少19.25万元,下降29.96%,变动原因:从厉行节约的原则出发,预算使用科室压缩工作经费。主要用于办公经费、培训费以及其他商品和服务支出。

    2.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)预算数为125.32万元,比2018年预算数111.82万元增加13.5万元,增长12.07%,变动的主要原因是结转上年上级资金112.72万元,区级财政拨付预算与2018年持平。主要用于其他商品和服务支出。

    3.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)预算数为80万元,比2018年预算数81.7万元减少1.7万元,下降2.1%,变动的主要原因是按照上年度实际招考任务及报名人数预算。主要用于办公经费、委托业务费以及其他商品和服务支出。

    4.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员综合管理(项)预算数为33.5万元,比2018年预算数26.75万元增加6.75万元,增长25.23%,变动的主要原因是按照中组部相关要求,人事档案管理科2019年拟对1630本在职档案进行数字化处理。主要用于办公经费、委托业务费、培训费以及其他商品和服务支出。

    5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)预算数为2664.21万元,比2018年预算数1648.52万元增加1015.69万元,增长61.61%,变动的主要原因是:(12019年部门预算编制口径发生变化,新增机动经费部分,增加1039.2万元;(2)厉行节俭及人员数量减少,公用经费减少23.51万元。主要用于工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他商品和服务支出、办公经费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

    6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项)预算数为83.68万元,比2018年预算数58万元增加25.68万元,增长44.28%,变动的主要原因是事业单位人员增加,人员基本经费增加。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

    7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)预算数为322.83万元,比2018年预算数25万元增加297.83万元,增长1191.32%,变动的主要原因是:(1)新增人力资源产业园运行工作经费及购买服务经费286.155万元;(2)新增促进城乡充分就业办公经费及政府采购项目。主要用于办公经费、培训费、设备购置、其他商品和服务支出。

    8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)预算数为499.15万元,比2018年预算数481.68万元增加17.47万元,增长3.62%,变动的主要原因是2019年实际工作的增加。主要用于办公经费、维修()费、培训费、委托业务费、专用材料购置费、其他商品和服务支出。

    9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)预算数为60万元,比2018年预算数15.02万元增加44.98万元,增长299.47%,变动的主要原因是:(1)调解仲裁科增加日常经费11万元及仲裁档案整理外包服务费9万元;(2)劳动关系与信访科新增24.98万元用于构建和谐劳动关系培训、信息化建设培训、企业薪酬调查主要用于办公经费、培训费、其他商品和服务支出。

    10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)预算数为7.24万元,比2018年预算数9.69万元减少2.45万元,下降25.28%,变动的主要原因是基层党建经费,每年由区委组织部直接下达。主要用于其他商品和服务支出。

    11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为253万元,比2018年预算数212.97万元增加40.03万元,增长18.8%,变动的主要原因是养老保险缴费基数上调。主要用于工资福利支出、社会保障缴费。

    12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为51.52万元,比2018年预算数84.8万元减少33.28万元,下降39.25%,变动的主要原因是人员数量减少。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

    13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)预算数为43.17万元,比2018年预算数67.31万元减少24.14万元,下降35.86%,变动的主要原因是取消了对蒲江县基层平台建设费。主要用于设备购置、维修()费、对企业引进培育急需紧缺专业人才奖励。

    14.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)预算数为86万元,比2018年预算数0万元增加86万元,变动的主要原因是这是2018年开展的工作,2019年纳入预算。主要用于社会保障缴费。

    15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)预算数为1079万元,比2018年预算数956万元增加123万元,增长12.87%,变动的主要原因是;(1)军转干养老补助增加11万元,预留调资;(2)失业军转干人员减少,代缴社保费减少12万元;(3)自主择业军转干部人数增多,医疗费增加139万元。主要用于社会保障缴费、社会福利和救助。

    16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为39.44万元,比2018年预算数47.5万元减少8.06万元,下降16.97%,变动的主要原因是人员减少。主要用于社会保障缴费。

    17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为6.66万元,比2018年预算数36.13万元减少29.47万元,下降81.57%,变动的主要原因是人员减少。主要用于工资福利支出。

    18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为3006.84万元,比2018年预算数2691.66万元增加315.18万元,增长11.71%,变动的主要原因是:全区公务员补助人员增加,新增319万元。主要用社会福利和救助、社会保障缴费、工资福利支出。

    19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为0.46万元,与2018年预算数0.46万元持平。主要用于工资福利支出。

    20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为253.25万元,比2018年预算数256.19万元增加/减少2.94万元,下降1.15%,变动的主要原因是在职人员减少。主要用于住房公积金。

    三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

    成都市青羊区人社局2019年一般公共预算基本支出3359.06万元,其中:

    人员经费2605.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

    公用经费298.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

    对个人和家庭的补助454.72万元,主要包括:离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

    (一)因公出国(境)经费

    2019年预算未安排因公出国(境)经费,与2018年持平。

    (二)公务接待费

    2019年预算安排2万元,较2018年预算减少0.5万元,下降20%,变动的主要原因是按照八项规定,厉行节俭,减少公务接待工作经费的使用。

    (三)公务用车购置及运行维护费

    成都市青羊区人社局核定车编2辆(其中人社局本级1辆,社保局1辆),目前实际车辆保有量为2辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费4万元,与2018年预算持平。

    2019年未安排公务用车购置经费,不新购公务用车。

    2019年安排公务用车运行维护费4万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

    五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

    成都市青羊区人社局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

    按照综合预算的原则,成都市青羊区人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成都市青羊区人社局2019年收支总预算8627.56万元,比2018年预算数6764.65万元增加1862.91万元,增长27.54%,变动的主要原因是:1.2019年部门预算编制口径发生变化,新增机动经费部分,增加1039.2万元;2.新增人力资源产业园运营工作经费及购买服务经费共计286.16万元;3.自主择业军转干部医疗费预算增加139万元;4.因公务员人数增加,公务员补助支出增加319万元;5.新增为贫困人员代缴居民养老保险费86万元。

    七、2019年收入预算情况说明

    成都市青羊区人社局2019年收入预算8627.56万元,其中:一般公共预算拨款收入8627.56万元,占100%;

    八、2019年支出预算情况说明

    成都市青羊区人社局2019年部门预算本年支出总计8627.56万元,其中:基本支出预算3359.06万元,占38.93%;部门项目支出预算5268.5万元,占61.07%。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    成都市青羊区人社局2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计298.97万元。

    (二)政府采购情况

    2019年成都市青羊区人社局政府采购预算总额350.5万元,其中:政府采购货物预算78.6万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算251.9万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    2019年,成都市青羊区人社局共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

     

     

     

    第三部分 名词解释

     

    区人社部门2019年部门预算名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

    2.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务()行政运行():指参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    3.社会保障和就业支出类人力资源和社会保障管理事务款社会保险经办机构项:指参照公务员法管理的事业单位开展管理工作的项目支出。

    4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    6.“三公"经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     



    2019年青羊区人力资源和社会保障局安排

    “三公”经费预算

    2019年度青羊区人力资源和社会保障局“三公”经费预算总金额6万元,同比减少7.7%,其中:

    一、因公出国()费用无预算,和去年一致。

    二、公务接待费预算2万元。

    三、公务用车购置及运行维护费预算4万元,和2018年预算一致。2019年无公务用车购置预算,4万元为青羊区车改后保留车辆派驻区人社局、社保局各一辆公务用车运行维护费。

     

     

     

    单位:万元

     

    项目

    2018

    2019

    增幅%

    小计

    6.5

    6

    -7.7

    因公出国(境)费用

    0

    0

    0

    公务接待费

    2.5

    2

    -20

    公务用车购置及运行维护费

    4

    4

    0

      其中:公务用车购置

    0

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